Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0512/23 |
Číslo zmluvy: | Zmluva o dielo |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | dk, s.r.o |
Adresa: | č. 902,02955 Novoť |
IČO: | 47225548 |
Predmet: | Rozšírenie kapacít MŠ-oprávnené výdavky |
Fakturovaná suma s DPH: | 196748,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2023 |
Dátum úhrady: | 21.09.2023 |
Súbor: | FD_0512_23 |
Zverejnené: | 22.09.2023 |